SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4343/2024 EM ANEXO, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS.
0,00
2.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4343/2024 EM ANEXO, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS.
2.450,00
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/15; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
2.450,00
14/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5774/2024
JENIFER FISCHER PINHEIRO - 14704
2.450,00
TOTAL
2.450,00
2.450,00
2.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
