Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5782
Data de lançamento:
12/09/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4356/2024 EM ANEXO, P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
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2.210,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4356/2024 EM ANEXO, P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
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04/11/2024
Conforme DANFE Nº 001/4268; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
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19/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5782/2024
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 15638
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TOTAL
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2.210,30
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
