Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5786 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 400 KG COAGULANTE AQUAFLOC ETA PAC 10% FAXON , 200 KG COAGULANTE AQUAFLOC ALS FAXON P/ ETA DA LINHA BARRA GRANDE. |
0,00 |
4.618,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 400 KG COAGULANTE AQUAFLOC ETA PAC 10% FAXON , 200 KG COAGULANTE AQUAFLOC ALS FAXON P/ ETA DA LINHA BARRA GRANDE. |
4.618,00 |
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| 13/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1789; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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4.618,00 |
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| 25/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5786/2024
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 16206 |
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4.618,00 |
| TOTAL |
4.618,00 |
4.618,00 |
4.618,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
