Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: V. FREO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5789 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 15 UN MAMADEIRAS E 14UN DE CHUPETAS CFE. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4385/2024, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
264,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 15 UN MAMADEIRAS E 14UN DE CHUPETAS CFE. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4385/2024, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
264,36 |
|
|
| 13/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/372; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
264,36 |
|
| 23/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5789/2024
V. FREO - 14381 |
|
|
264,36 |
| TOTAL |
264,36 |
264,36 |
264,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
