SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 BAR CANO 75 MM, 4 UN JOELHO 75 MM 45º, 3 KG PREGO 18X30, 1 KG PREGO 24X60 , 1 UN COLA, 2 UN CAP SOLD, 1 UN FITA VEDA ROSCA, 1 UN ELETRODUTO P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS.
0,00
136,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
Valor Empenhado referente a: 2 BAR CANO 75 MM, 4 UN JOELHO 75 MM 45º, 3 KG PREGO 18X30, 1 KG PREGO 24X60 , 1 UN COLA, 2 UN CAP SOLD, 1 UN FITA VEDA ROSCA, 1 UN ELETRODUTO P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS.
136,50
17/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/22733; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
136,50
25/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5793/2024
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
136,50
TOTAL
136,50
136,50
136,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
