| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5800 | Data de lançamento: | 13/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN ANEL VEDAÇÃO, 1 PAR PARAFUSO VASO, 1 CHUVEIRO DE AGUA FRIA, 3,6 M2 FOLHA PVC, 2 FOLHA DE ACABAMENTO, 30 UN BUCHA N 6, 30UN PARAFUSO N 6, 1 ALVENARITE, 1 MT CANO 75 MM, 2 RALO, 2 LATA TINTA PRETO 3,6 LT, 1 TUBO COLA 175 GR, 1UN LIXA PANO, 1UN LUVA REDUÇÃO P/ BALNEARIO O.CRUZ. | 0,00 | 635,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 UN ANEL VEDAÇÃO, 1 PAR PARAFUSO VASO, 1 CHUVEIRO DE AGUA FRIA, 3,6 M2 FOLHA PVC, 2 FOLHA DE ACABAMENTO, 30 UN BUCHA N 6, 30UN PARAFUSO N 6, 1 ALVENARITE, 1 MT CANO 75 MM, 2 RALO, 2 LATA TINTA PRETO 3,6 LT, 1 TUBO COLA 175 GR, 1UN LIXA PANO, 1UN LUVA REDUÇÃO P/ BALNEARIO O.CRUZ. | 635,50 | ||
| 17/09/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22743; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG | 635,50 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento de Empenho 5800/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 635,50 | ||
| TOTAL | 635,50 | 635,50 | 635,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
