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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIOGO AMADO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5802 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO CFE. LEI MUNIC. 3.504/2024, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8666. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO CFE. LEI MUNIC. 3.504/2024, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8666. 500,00
13/09/2024 Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 500,00
24/09/2024 Pagamento de Empenho 5802/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.