Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RP COM DE SORVETES LTDA- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5810 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 120 UN PICOLE, DISTRIBUIÇÃO P/ PARTICIPANTES DO TEATRO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 120 UN PICOLE, DISTRIBUIÇÃO P/ PARTICIPANTES DO TEATRO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS. |
300,00 |
|
|
| 13/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56766996; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
|
300,00 |
|
| 23/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5810/2024
RP COM DE SORVETES LTDA- ME - 14225 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
