Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
5815
Data de lançamento:
16/09/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FEAS OASF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4388/2024, EM ANEXO, P/ USO NOS ATENDIMENTOS DA PSICOLOGA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
1.278,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2024
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4388/2024, EM ANEXO, P/ USO NOS ATENDIMENTOS DA PSICOLOGA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
1.278,75
26/09/2024
Conforme DANFE Nº 000/88377; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI
1.278,75
07/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5815/2024
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA EPP - 14817
1.263,40
07/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5815/2024
15,35
TOTAL
1.278,75
1.278,75
1.278,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
