Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5832 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3,5L OLEO SINTETICO CASTROL 0W20, 1L OLEO 5W30 SINTETICO F1 MASTER SN-SP P/ SPIN JAO2E82. SEC. SAUDE. |
0,00 |
312,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3,5L OLEO SINTETICO CASTROL 0W20, 1L OLEO 5W30 SINTETICO F1 MASTER SN-SP P/ SPIN JAO2E82. SEC. SAUDE. |
312,50 |
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| 19/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56853474; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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312,50 |
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| 26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5832/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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312,50 |
| TOTAL |
312,50 |
312,50 |
312,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
