Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5836 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR SETOR E TROCAR HOMOCINETICA E BIELETA P/ CAPTUR IZC7D88. GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR SETOR E TROCAR HOMOCINETICA E BIELETA P/ CAPTUR IZC7D88. GABINETE DO PREFEITO. |
500,00 |
|
|
| 19/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2142; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
|
500,00 |
|
| 02/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5836/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
