Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5845 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE VEICULO DE EMERGENCIA, EAD, P/ SERVIDOR DA SEC. SAUDE ADROALDO GARBIM. |
0,00 |
251,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE VEICULO DE EMERGENCIA, EAD, P/ SERVIDOR DA SEC. SAUDE ADROALDO GARBIM. |
251,28 |
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| 17/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/18180; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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251,28 |
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| 26/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5845/2024
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 1195 |
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239,15 |
| 26/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5845/2024 |
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12,13 |
| TOTAL |
251,28 |
251,28 |
251,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/09/2024 |
12,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,13 |
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