SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 un TERMINAL GRANDE P/ONIBUS IUB 3303, 3 un TERMINAL GRANDE P/ONIBUS JAO 3F82, 1 un CABO 30 CM P/ONIBUS JAO 3F82. SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2024
Valor Empenhado referente a: 1 un TERMINAL GRANDE P/ONIBUS IUB 3303, 3 un TERMINAL GRANDE P/ONIBUS JAO 3F82, 1 un CABO 30 CM P/ONIBUS JAO 3F82. SEC. EDUCAÇÃO.
135,00
18/09/2024
Conforme DANFE Nº 890/56842411; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
135,00
26/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5853/2024
ERICO VERONEZE - 3800
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
