Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5866 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10.010 fluoxetina 20mg caps, TERMO DE ADESÃO Nº 01/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024. |
0,00 |
700,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 10.010 fluoxetina 20mg caps, TERMO DE ADESÃO Nº 01/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024. |
700,70 |
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| 01/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/3039; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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700,70 |
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| 18/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5866/2024
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 |
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700,70 |
| TOTAL |
700,70 |
700,70 |
700,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
