Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5870 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONNER 285 A/ 435/ 436/ 278 P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONNER 285 A/ 435/ 436/ 278 P/ SEC. SAUDE. |
59,90 |
|
|
| 24/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9597; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
|
59,90 |
|
| 07/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2024
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 |
|
|
59,90 |
| TOTAL |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
