Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDRE A STRAPASSON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5881 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN GAS GLP 13 KG P/ COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN GAS GLP 13 KG P/ COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO. |
120,00 |
|
|
| 24/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56853228; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR |
|
120,00 |
|
| 02/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5881/2024
ANDRE A STRAPASSON - 16753 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
