| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FREDMAQUINAS PEÇAS GERAIS ECLAIR FREU - ME |
| Número do empenho: | 5882 | Data de lançamento: | 19/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN VIDRO PORTA LADO DIREITO, 2 TUBO COLA PARABRISA, 1 LAMINA AR1 15 FUROS, 1 LAMINA AR1 13 FUROS, 28UN PARAFUSO 5/8, 28UN PORCA 5/8, 1 PINO BROCA, 18UN PARAFUSO LAMINA P/PORTA, 6 CHAPA DESGASTE LAMINA, 2 CHAPA DE DESGASTE P/ MOTONIVELADORA 02. SEC. OBRAS. | 0,00 | 8.254,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN VIDRO PORTA LADO DIREITO, 2 TUBO COLA PARABRISA, 1 LAMINA AR1 15 FUROS, 1 LAMINA AR1 13 FUROS, 28UN PARAFUSO 5/8, 28UN PORCA 5/8, 1 PINO BROCA, 18UN PARAFUSO LAMINA P/PORTA, 6 CHAPA DESGASTE LAMINA, 2 CHAPA DE DESGASTE P/ MOTONIVELADORA 02. SEC. OBRAS. | 8.254,00 | ||
| 19/09/2024 | Conforme DANFE Nº 001/4052; Sec. obras - Alexandre Possenti | 8.254,00 | ||
| 26/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5882/2024 FREDMAQUINAS PEÇAS GERAIS ECLAIR FREU - ME - 13990 | 8.254,00 | ||
| TOTAL | 8.254,00 | 8.254,00 | 8.254,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
