Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5892 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN LUVA TIGRE DE CORRER SOLD 60 MM P/ REDE DE AGUA BELA VISTA. SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
155,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN LUVA TIGRE DE CORRER SOLD 60 MM P/ REDE DE AGUA BELA VISTA. SEC. AGRICULTURA. |
155,92 |
|
|
| 24/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/27300; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO |
|
155,92 |
|
| 02/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2024
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449 |
|
|
154,05 |
| 02/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5892/2024 |
|
|
1,87 |
| TOTAL |
155,92 |
155,92 |
155,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/10/2024 |
1,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,87 |
|
|
