SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 2UN MÃO DE OBRA EMBUCHAMENTO DE MOLA DIANTEIRA, 4UN MÃO DE OBRA BUCHAS DE AMORTECEDOR, TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR, CONSERTAR PNEU E MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS IUC6285. SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 2UN MÃO DE OBRA EMBUCHAMENTO DE MOLA DIANTEIRA, 4UN MÃO DE OBRA BUCHAS DE AMORTECEDOR, TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR, CONSERTAR PNEU E MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS IUC6285. SEC. EDUCAÇÃO.
890,00
27/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/97; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
890,00
07/10/2024
Pagamento de Empenho 5921/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
890,00
TOTAL
890,00
890,00
890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
