SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PORCA BARRA DE TORÇÃO, 2UN PARAFUSO 16X140 COM PORCA TRAVANTE , 1UN MOLA 2°, 1UN PONTEIRA DE DIREÇÃO P/ ONIBUS IUB3303. SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
Valor Empenhado referente a: 1UN PORCA BARRA DE TORÇÃO, 2UN PARAFUSO 16X140 COM PORCA TRAVANTE , 1UN MOLA 2°, 1UN PONTEIRA DE DIREÇÃO P/ ONIBUS IUB3303. SEC. EDUCAÇÃO.
800,00
27/09/2024
Conforme DANFE Nº 890/56960812; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
800,00
07/10/2024
Pagamento de Empenho 5922/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
