| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 5923 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSERTOS BARRA TORÇÃO, EMBUCHAMENTO DIANT. DIREITO, EMBUCHAMENTO DIANT. ESQ. ,2 ROLAMENTO CARDAN, TROCAR 2 AMORTECEDOR, TROCAR OLEO, 3 FEIXE MOLAS, SOLDAR SUPORTE CARDÃ, TROCAR PIVÔ E SOLDAR ABRAÇADEIRA DA MOLA P/ ONIBUS IUB3303. SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 2.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSERTOS BARRA TORÇÃO, EMBUCHAMENTO DIANT. DIREITO, EMBUCHAMENTO DIANT. ESQ. ,2 ROLAMENTO CARDAN, TROCAR 2 AMORTECEDOR, TROCAR OLEO, 3 FEIXE MOLAS, SOLDAR SUPORTE CARDÃ, TROCAR PIVÔ E SOLDAR ABRAÇADEIRA DA MOLA P/ ONIBUS IUB3303. SEC. EDUCAÇÃO. | 2.440,00 | ||
| 27/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/98; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 2.440,00 | ||
| 07/10/2024 | Pagamento de Empenho 5923/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.440,00 | ||
| TOTAL | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
