SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN VASSOURA ANCINHO COM CABO TRAPP, 1UN VASSOURA JARDIM PLAST 17D.DUPLOS PRETA 6PC P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
101,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
Valor Empenhado referente a: 1UN VASSOURA ANCINHO COM CABO TRAPP, 1UN VASSOURA JARDIM PLAST 17D.DUPLOS PRETA 6PC P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. SEC. EDUCAÇÃO.
101,60
27/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/5212; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
101,60
07/10/2024
Pagamento de Empenho 5929/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
101,60
TOTAL
101,60
101,60
101,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
