Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
593 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN CHAVE FENDA EMBOR G 3/16X6 DTOOLS VC, 1 UN BITS/PONT PHILIPS/POZIDRIVE/FENDA C/10 PEÇAS, 1 UN CAIXA DE FERRAMENTA 20X40 C/BANDEJA METASUL P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
49,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CHAVE FENDA EMBOR G 3/16X6 DTOOLS VC, 1 UN BITS/PONT PHILIPS/POZIDRIVE/FENDA C/10 PEÇAS, 1 UN CAIXA DE FERRAMENTA 20X40 C/BANDEJA METASUL P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
49,05 |
|
|
| 31/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4589; Sec. Do Turismo – ESEQUIEL TONIAL |
|
49,05 |
|
| 05/02/2024 |
Pagamento de Empenho 593/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,05 |
| TOTAL |
49,05 |
49,05 |
49,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
