Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5989 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 10-01, da Competência: Setembro de 2024. |
0,00 |
7.779,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 10-01, da Competência: Setembro de 2024. |
7.779,05 |
|
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| 25/09/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. SETEMBRO DE 2024. |
|
7.779,05 |
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| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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62,04 |
| 17/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5989/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.717,01 |
| TOTAL |
7.779,05 |
7.779,05 |
7.779,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
25/09/2024 |
62,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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62,04 |
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