Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Setembro de 2024. |
15.204,35 |
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| 25/09/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. SETEMBRO DE 2024. |
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15.204,35 |
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| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO 2ª VIA CARTÃO REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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5,00 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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5,00 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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6,00 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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9,73 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI - VALOR FIXO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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20,00 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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43,77 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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992,32 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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1.252,36 |
| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5992/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.870,17 |
| TOTAL |
15.204,35 |
15.204,35 |
15.204,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
