SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO FUNDAMENTOS DA LEI 14.133 CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8474.
0,00
106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO FUNDAMENTOS DA LEI 14.133 CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8474.
106,00
29/01/2024
ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM N° 8474; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI
106,00
02/02/2024
Pagamento de Empenho 600/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
106,00
06/02/2024
REF. ADIANTAMENTO 8474/2024 E RELATÓRIO DE DESPESAS 004/2024.
-9,50
06/02/2024
REF. ADIANTAMENTO 8474/2024 E RELATÓRIO DE DESPESAS 004/2024.
-9,50
06/02/2024
REF. ADIANTAMENTO 8474/2024 E RELATÓRIO DE DESPESAS 004/2024.
-9,50
TOTAL
96,50
96,50
96,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
