Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6075 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE OLEO P/ SPIN IVT6757. PROGRAMA NAAB. |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE OLEO P/ SPIN IVT6757. PROGRAMA NAAB. |
48,00 |
|
|
| 04/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57085549; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
|
48,00 |
|
| 14/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6075/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
