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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LINIKER AVERO DE CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6082	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 11/09/2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO SES/RS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 146.	0,00	134,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 11/09/2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO SES/RS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 146.	134,20
25/09/2024	Conforme DANFE Nº 001/39917; 001/39974; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		134,20
02/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6082/2024 LINIKER AVERO DE CARVALHO - 14750			134,20
TOTAL		134,20	134,20	134,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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