Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILVANO RODRIGO PINHEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6084 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PLANALTO-RS NO DIA 18/09/2024, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 148. |
0,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PLANALTO-RS NO DIA 18/09/2024, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 148. |
38,00 |
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| 25/09/2024 |
Sec. obras - Alexandre Possenti conf. relatório 148 |
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38,00 |
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| 02/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6084/2024
GILVANO RODRIGO PINHEIRO - 8396 |
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38,00 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
