Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
609
Data de lançamento:
29/01/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 MES DE LOCAÇÃO 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. EDUCAÇÃO, 1UN EMEI NANGA E 1UN EMEF BENTO GONÇALVES) E 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA (1UN SEC. EDUCAÇÃO E 1UN EMEI NANGA), CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 435/2023 EM ANEXO.
0,00
765,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
Valor Empenhado referente a: 1 MES DE LOCAÇÃO 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. EDUCAÇÃO, 1UN EMEI NANGA E 1UN EMEF BENTO GONÇALVES) E 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA (1UN SEC. EDUCAÇÃO E 1UN EMEI NANGA), CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 435/2023 EM ANEXO.
765,00
31/01/2024
Conforme DANFE Nº 1/6536; 1/6537; 1/6538; 1/6539; 1/6540; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
765,00
06/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 609/2024
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
765,00
TOTAL
765,00
765,00
765,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
