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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6094 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, CORREÇÃO E PINTURA DE 5 SALAS DE AULA, CONFECCÇÃO DE BANCADA PRA PIA DA COZINHA, E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 8.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, CORREÇÃO E PINTURA DE 5 SALAS DE AULA, CONFECCÇÃO DE BANCADA PRA PIA DA COZINHA, E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 8.500,00
08/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/2458; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 8.500,00
14/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6094/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 7.565,00
14/10/2024 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6094/2024 935,00
TOTAL 8.500,00 8.500,00 8.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - EMPRESAS 14/10/2024 935,00 Lançada
TOTAL   935,00