SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, CORREÇÃO E PINTURA DE 5 SALAS DE AULA, CONFECCÇÃO DE BANCADA PRA PIA DA COZINHA, E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA P/ EMEI CRIANÇA FELIZ.
0,00
8.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, CORREÇÃO E PINTURA DE 5 SALAS DE AULA, CONFECCÇÃO DE BANCADA PRA PIA DA COZINHA, E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA P/ EMEI CRIANÇA FELIZ.
8.500,00
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2458; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
8.500,00
14/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6094/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
7.565,00
14/10/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6094/2024
935,00
TOTAL
8.500,00
8.500,00
8.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
