Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GELSON SETEMBRINO DA SILVA VARGAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6097 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100UN tubo de concreto 500mm CONTRATO 115/2024, PROCESSO N° 53/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 18/2024. |
0,00 |
13.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 100UN tubo de concreto 500mm CONTRATO 115/2024, PROCESSO N° 53/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 18/2024. |
13.000,00 |
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03/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57069738; 890/57069722; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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13.000,00 |
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17/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6097/2024
GELSON SETEMBRINO DA SILVA VARGAS - 16312 |
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13.000,00 |
TOTAL |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.