Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
610
Data de lançamento:
29/01/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 MES DE LOCAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. ADMINISTRAÇÃO, 1UN SETOR DE LICITAÇÕES E 1UN DEPTO. PESSOAL) CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 436/2024, EM ANEXO.
0,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
Valor Empenhado referente a: 1 MES DE LOCAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. ADMINISTRAÇÃO, 1UN SETOR DE LICITAÇÕES E 1UN DEPTO. PESSOAL) CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 436/2024, EM ANEXO.
525,00
31/01/2024
Conforme DANFE Nº 1/6542; 1/6541; 1/6543; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR
525,00
06/02/2024
Pagamento de Empenho 610/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
