Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6106 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 25 TUBO DE CONCRETO ARMADO 100X100CM, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 21/2024. |
0,00 |
8.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 25 TUBO DE CONCRETO ARMADO 100X100CM, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2024, PREGÃO ELETRONICO N° 21/2024. |
8.625,00 |
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| 27/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1756; Sec. obras - Alexandre Possenti |
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8.625,00 |
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| 07/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2024
BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO - 15667 |
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8.625,00 |
| TOTAL |
8.625,00 |
8.625,00 |
8.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
