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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6107	Data de lançamento:	26/09/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 3,16 mêses de ACESSO PARA EMEI CRIANÇA FELIZ - PLANO RESIDENCIAL VIA FIBRA 600MB, 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	0,00	348,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2024	Valor referente a: Empenho Global de 3,16 mêses de ACESSO PARA EMEI CRIANÇA FELIZ - PLANO RESIDENCIAL VIA FIBRA 600MB, 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	348,01
23/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/124993; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 10/2024		128,21
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6107/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			128,21
27/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/126774; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 11/2024		109,90
03/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6107/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			109,90
17/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/128556; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 12/2024		109,90
23/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6107/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			109,90
TOTAL		348,01	348,01	348,01
SALDO A PAGAR				0,00