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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6107 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: Empenho Global de 3,16 mêses de ACESSO PARA EMEI CRIANÇA FELIZ - PLANO RESIDENCIAL VIA FIBRA 600MB, 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023. 0,00 348,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 Valor referente a: Empenho Global de 3,16 mêses de ACESSO PARA EMEI CRIANÇA FELIZ - PLANO RESIDENCIAL VIA FIBRA 600MB, 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023. 348,01
23/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/124993; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 10/2024 128,21
06/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6107/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 128,21
27/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/126774; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 11/2024 109,90
03/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6107/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 109,90
17/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/128556; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 12/2024 109,90
23/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6107/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 109,90
TOTAL 348,01 348,01 348,01
SALDO A PAGAR 0,00


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