Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TABELIONATO DE NOTAS DE IRAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6109 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30 UN AUTENTICAÇÃO DE COPIA REPROGRAFICA, 30 UN SELO TJRS, 1 UN ISSQN P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
267,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 30 UN AUTENTICAÇÃO DE COPIA REPROGRAFICA, 30 UN SELO TJRS, 1 UN ISSQN P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
267,90 |
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| 26/09/2024 |
Conforme Recibo Nº 68139; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR |
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267,90 |
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| 07/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6109/2024
TABELIONATO DE NOTAS DE IRAI - 283 |
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267,90 |
| TOTAL |
267,90 |
267,90 |
267,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
