Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TABELIONATO DE NOTAS DE IRAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6116 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6UN RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUIDA A BUSCA , 6UN SELO TJRS , 1UN ISSQN P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
53,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 6UN RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUIDA A BUSCA , 6UN SELO TJRS , 1UN ISSQN P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
53,58 |
|
|
| 30/09/2024 |
Conforme Recibo Nº 68152; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR |
|
53,58 |
|
| 08/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6116/2024
TABELIONATO DE NOTAS DE IRAI - 283 |
|
|
53,58 |
| TOTAL |
53,58 |
53,58 |
53,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
