SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONIRIZAÇÃO DO EVENTO O GAIOLA CROSS NA CIDADE DE IRAI RS DO GRUPO DE GAIOLA CROSS FONTE FRIA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2024 CONFORME LEI N° 3.498/2024.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONIRIZAÇÃO DO EVENTO O GAIOLA CROSS NA CIDADE DE IRAI RS DO GRUPO DE GAIOLA CROSS FONTE FRIA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2024 CONFORME LEI N° 3.498/2024.
5.000,00
30/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/24; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG
5.000,00
08/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6137/2024
DAVID CAUTON - 16827
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
