Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6138 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MATRICULA ATUALIZADA DE IMOVEL LOCALIZADO NA DIVISA ENTRE PLANALTO E IRAÍ. |
0,00 |
75,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 MATRICULA ATUALIZADA DE IMOVEL LOCALIZADO NA DIVISA ENTRE PLANALTO E IRAÍ. |
75,61 |
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| 30/09/2024 |
Conforme Recibo Nº 021986; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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75,61 |
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| 07/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6138/2024
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) - 16780 |
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75,61 |
| TOTAL |
75,61 |
75,61 |
75,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
