Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6147
Data de lançamento:
30/09/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 4 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 2 UN CARGA GAS P/13 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
3.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
Valor Empenhado referente a: 4 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 4 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 2 UN CARGA GAS P/13 P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
3.750,00
07/10/2024
Conforme DANFE Nº 001/83009; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
3.750,00
11/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6147/2024
FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA - 2271
3.741,00
11/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6147/2024
9,00
TOTAL
3.750,00
3.750,00
3.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
