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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6160	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: 3,43 mêses Contratação de instituição de longa permanência para PEDRO SALDANHA, 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2019, PROCESSO Nº 06/2019.	0,00	8.727,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	Valor referente a: 3,43 mêses Contratação de instituição de longa permanência para PEDRO SALDANHA, 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2019, PROCESSO Nº 06/2019.	8.727,53
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2042; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 13 dias 09/2024		1.101,53
07/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6160/2024 - REF. 13 dias Setembro/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743			1.101,53
25/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/20 66; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 10/2024		2.542,00
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6160/2024 - REF. OUTUBRO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743			2.542,00
TOTAL		8.727,53	3.643,53	3.643,53
SALDO A PAGAR				5.084,00