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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6164	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.019,2 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4609/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	0,00	9.712,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.019,2 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4609/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	9.712,35
02/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/125; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 09/2024		9.712,35
09/10/2024	Pagamento de Empenho 6164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.712,35
TOTAL		9.712,35	9.712,35	9.712,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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