Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.859,28 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4610/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
0,00
13.552,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.859,28 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4610/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
13.552,99
02/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/126; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
13.552,99
09/10/2024
Pagamento de Empenho 6165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
13.552,99
TOTAL
13.552,99
13.552,99
13.552,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.