Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.543 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4614/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
0,00
12.079,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.543 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4614/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
12.079,25
02/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/124; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 09/2024
12.079,25
09/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6166/2024
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613
12.079,25
TOTAL
12.079,25
12.079,25
12.079,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.