| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA |
| Número do empenho: | 6168 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.691,6 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4611/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021. | 0,00 | 13.108,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.691,6 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4611/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021. | 13.108,09 | ||
| 02/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/165; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 09/2024 | 13.108,09 | ||
| 09/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6168/2024 C.H. BERNARDI LTDA - 15305 | 13.108,09 | ||
| TOTAL | 13.108,09 | 13.108,09 | 13.108,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
