Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6183 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BOBINA DE IGNIÇÃO P/ SPIN IVT7715. CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BOBINA DE IGNIÇÃO P/ SPIN IVT7715. CONSELHO TUTELAR. |
480,00 |
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| 04/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57053532; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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480,00 |
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| 11/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6183/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
