Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6191 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO TRAS. INTERNO VOLARE , 1 ROLAMENTO TRAS.EXTERNO VOLARE , 2 RETENTOR CUBO TRAS VOLAR/6.90-7.90 P/ ONIBUS ISU2354. |
0,00 |
736,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO TRAS. INTERNO VOLARE , 1 ROLAMENTO TRAS.EXTERNO VOLARE , 2 RETENTOR CUBO TRAS VOLAR/6.90-7.90 P/ ONIBUS ISU2354. |
736,90 |
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| 01/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5887; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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736,90 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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736,90 |
| TOTAL |
736,90 |
736,90 |
736,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
