| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 6199 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SUPORTE CARDAN, 1 LUVA DESLIZANTE 16 EST VW, 1 PONTEIRA DESLIZANTE 16 ESTR VW, 1 GARFO CARDAN, 1 AMORTECEDOR TRASEIRO VW, 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 1 TENSOR CORREIA VW, 1 MANGUEIRA INTERCOOLER, 1 CONJ. HELICE EMBREAGEM E 1 CORREIA GIR/ALT/BA, P/ ONIBUS JAO3F82. | 0,00 | 7.264,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 SUPORTE CARDAN, 1 LUVA DESLIZANTE 16 EST VW, 1 PONTEIRA DESLIZANTE 16 ESTR VW, 1 GARFO CARDAN, 1 AMORTECEDOR TRASEIRO VW, 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 1 TENSOR CORREIA VW, 1 MANGUEIRA INTERCOOLER, 1 CONJ. HELICE EMBREAGEM E 1 CORREIA GIR/ALT/BA, P/ ONIBUS JAO3F82. | 7.264,50 | ||
| 01/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5890; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 7.264,50 | ||
| 08/10/2024 | Pagamento de Empenho 6199/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.264,50 | ||
| TOTAL | 7.264,50 | 7.264,50 | 7.264,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
