SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO MEDINDO 880X1195X820, PRODUZIDO COM PERFIL DE 5CM E GRELHAS REMOVIVEIS EM MATERIAL FUNDIDO DE 32X32, 3 BOCAS DUPLAS E 2 BOCAS SIMPLES, COM BANDEJA COLETORA DE GORDURA E SAPATAS PLASTICAS P/ EMEI CRIANÇA FELIZ.
0,00
3.064,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
Valor Empenhado referente a: 1UN FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO MEDINDO 880X1195X820, PRODUZIDO COM PERFIL DE 5CM E GRELHAS REMOVIVEIS EM MATERIAL FUNDIDO DE 32X32, 3 BOCAS DUPLAS E 2 BOCAS SIMPLES, COM BANDEJA COLETORA DE GORDURA E SAPATAS PLASTICAS P/ EMEI CRIANÇA FELIZ.
3.064,00
02/10/2024
Conforme DANFE Nº 001/5494; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
3.064,00
09/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2024
ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 15761
3.027,23
09/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6204/2024
36,77
TOTAL
3.064,00
3.064,00
3.064,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
