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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6209	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° 13090088 NA RUA IBIRAPUITÃ 161 EMEIEF CASA DA CRIANÇA.	0,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° 13090088 NA RUA IBIRAPUITÃ 161 EMEIEF CASA DA CRIANÇA.	580,00
02/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/20; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		580,00
09/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6209/2024 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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